随着Sap公布 2017 年第二季度财报不久后，昨天迎来了金蝶国际的 2017 年中期业绩。与Sap或Oracle比拟，金蝶在云办事领域的增长速度颇有亮点，金蝶云办事业务收入同比增长45.1%，尤其金蝶云业务更是收入劲涨70%，达历史最高增速。

在过去，SAP、ORACLE、金蝶一直是主流的ERP系统供应商，但是这个格局正在发生改变。 30 多年来全球ERP厂商不停修订ERP流程系统，导致冗余越来越多，，系统越来越复杂，系统的运行效率越来越低，适应性越来越差。加上云办事业务的冲击，经济发展带来的新商业模式厘革，中小型成长型企业的崛起，这些因素都让传统软件商格局在未来几年或面临彻底地洗牌。

传统软件商格局在SaaS时代正面临洗牌

主流的系统供应商都在往云计算转型已是老生常谈。 2016 年，甲骨文以 93 亿美元收购了云ERP厂商Netsuite。Sap也在改造其旗舰产品Business Suite，并聚焦于基于云计算的软件和应用程序而不再是传统内部安排的ERP解决方案。

财报中更能看出端倪。Sap2017 年第二季度新增的云计算合同上涨了33%，达到3. 4 亿欧元。Orcale的 2016 年四季度SaaS的增长率为69%，SaaS业务已经达到每季度 10 亿美元收入，即将占公司总收入的10%。

当然，拥抱时代趋势都是正常的改变。但是在国内的金蝶身上，这种变革似乎来的更加彻底、迅猛，你可以看见其中似乎带着玩命的决心。

从金蝶 2017 年中期业绩来看，金蝶云收入增长70%，整体云办事业务(包孕金蝶云、精斗云、管易云)收入同比增长45.1% (较去年同期持续经营业务增长60.3%)，占本集团整体收入的比重上升至26.8%。陈诉期内，收入人民币1. 8 亿元，同比增长70%;客户数同比增长超过80%，续费率连结在90%以上。

和Sap以及Orcale比拟，金蝶在云办事领域的增长速度明显快了几个身位。仅从国内市场份额来说，按照赛迪顾问的数据， 17 年中国SaaS份额大概 100 亿，Sap、Orcale预计别离占7%和9%。而金蝶年中云办事业务已达2. 83 亿，同比 2016 财报的涨幅迫近300%，故在年底，笔者认为金蝶很有希望在国内SaaS市场占有率超10%，如果成真这将会是中国厂商首次超越国际厂商。

无怪乎昨天徐少春在发布会后，又再大声和在座的媒体伴侣们总结了一句，“软件是金蝶的过去，云才是金蝶的未来”，确实感觉憋了很久，终于有机会有底气说出来了。

但是云办事领域的迅猛增长趋势绝对值得警惕。这代表了客户的需求正在厘革。现在是个快鱼吃慢鱼的竞争环境，连海尔这样的传统企业都在砸碎传统组织架构，一套针对旧时代设计出来的条条框框一定没措施适应新的竞争环境。所以可以看到， 2016 年Lenovo MBG(移动业务集团)部门签下Oracle Service Cloud， 是国内目前最大的一笔SaaS年销售额订单。

与金蝶或海尔相反的是，部分ERP系统供应商还在沉迷流程、逻辑以及复杂系统的美梦，让企业员工越来越讨厌企业内部流程系统，以至于最后大部分流程都被迫跑到无序办理的微信群里走完，企业的ERP系统反而成了部署。

续费率、LTV、个性化，崩溃格局的三要素

企业的ERP系统成了部署在导致更多严重的问题，这些问题如多米诺骨牌一般，让ERP系统软件商格局的崩溃来得更快。

1、续费率

贝恩公司有研究显示表白，客户留存率增加5%，企业利润可以增加25%-95%，对应将现有客户转换为重复客户，即用户续约率的可能性提升至60%-70%。

相反来看，如果用户续费率只有75%的话，三年下来，老客户只会剩42%。更可怕的是，现在很多不及时转型云办事的系统供应商恐怕续费率还不到75%。以金蝶为例，不停在发展新客户、降低成本，续费率更是高达90%。竞争对手不单新客户维护成本高，还在不停流失客户，一来一去外貌上可能仅仅是 10 个百分点续费率差距，但背后其实往往是30%甚至更高的利润差距。因为Sap和Oracle并没有明确公布他们的续费率，只是如果和金蝶差得太远的话，恐怕在未来数年的竞争中，SaaS方面的增速都没有机会反超金蝶。

2、LTV

SaaS 的商业模式很多都是采用按月租赁的方式，导致前期获取客户的成本高，而无法像传统的授权式软件销售一样，覆盖掉软件研发、营销等成本开支。不过，这种模式的优势在于单个客户的LTV(生命周期总价值)较高。

LTV一直是评价系统供应商的重要指标。顾客对于企业利润的贡献也可以分为导入期、快速增长期、成熟期和衰退期。