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按实缴款确认收入的审计方法
(1)通过开具手工发票取得收入的审计方法论文网站大全。
① 核实财务部门是否对各营业厅领用的手工发票建立了领用、使用、结存台帐;
② 财务部门是否每月核对各营业厅开具的手工发票,其确认的收入和开出的发票金额是否一致。
(2)开具机打发票取得收入的审计方法,主要是核对当月实缴收入与计费系统记录的实缴数是否一致。
5.其他按合同确认收入的审计方法
① 审查所签合同文本,确认合同是否合法、真实和有效。结合有关业务流量情况,确认是否存在内外勾结通过签订虚假合同虚增通信业务收入的情况。
② 审查核对是否按合同约定的单价、业务量确认收入,是否存在背离合同实质性内容确认收入的情况。
③ 审查确定业务部门记录的业务量和收入确认依据的业务量是否相符。
④ 现场抽查核实业务部门提供的业务量,确认其是否真实发生,是否存在业务部门编造虚假业务量的情况。
⑤ 实际交款单位和合同签订单位是否一致,重点关注有无直接现金交款,并分析其原因。
6.查阅有关成本科目,确认在成本中有无和收入业务发生金额、单位和时间相同的现象,并分析其产生的原因是否合理。
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