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各种电信卡类业务收入的审计方法
(1)确定卡品管理内部控制是否健全有效。
① 各类卡品是否由省分公司统一制做,统一入帐;
② 各地市分公司向省分公司领取电信卡时,省分公司是否按各地市分公司分别建立卡品领用台帐;
③ 月末,各地市分公司卡品台账与省分公司卡品领用台账是否核对相符;
④ 各营业厅向地市分公司领卡时,各地市分公司是否建立各营业厅卡品领用台帐;
⑤ 卡品实物是否由财务人员按规定保管;
⑥ 卡品实物保管和卡品台账的登记的职务是否分离;
⑦ 卡品激活是否经授权,并分批激活;
⑧ 月末是否对卡品进行盘点,实物数量和台账是否一致;
⑨ 销售卡品是否有销售单,销售单是否登记卡号,是否有领卡人签字;
⑩ 财务部对废卡是否单独管理,废卡处理时有无审批程序,有无三方人员监督等。
(2)电信卡类收入的具体审计方法
① 盘点审计日卡品库存数量,经调整后和卡品台账结存量是否相符;
② 抽查其卡品入库数量和厂家发料单、或上级单位的调拨单,确认有无截留电信卡,少入库的的情况;
③ 抽取已销售的卡品,根据卡号或批号查看计费平台上各类卡的开通情况及相应的流量、余额,并关注卡品的余额及沉淀,若卡品无流量,应追查分析原因;
④ 抽查大额售卡收入的实际来源,审核售卡收入凭证所附的原始单据,确定付款单位和购卡单位是否一致;
⑤ 结合有关成本科目毕业论文格式,审查是否存在将卡品折扣列支代理费的情况